Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016186
Monto de la Factura
₲ 5.064.020
Nro. Solicitud de Transferencia
135584
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.911.749
Retención DNCP
₲ 19.409
Retención IVA
₲ 33.837
Retención Renta
₲ 99.025
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-106122
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.462.432.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.440.155.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280481
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia