Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023665
Monto de la Factura
₲ 8.235.384
Nro. Solicitud de Transferencia
88548
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.831.701
Retención DNCP
₲ 29.348
Retención IVA
₲ 224.601
Retención Renta
₲ 149.734
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-112756
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 755.629.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 746.592.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292942
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS PARA LOS CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PENALES - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia