Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0022526
Monto de la Factura
₲ 1.009.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100178
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.267.700
Retención DNCP
₲ 3.561.840
Retención IVA
₲ 27.540.000
Retención Renta
₲ 27.540.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-12004-21-208064
Monto Contrato
₲ 9.366.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.814.302.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.814.302.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402824
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE PASAPORTES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores