Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001230
Monto de la Factura
₲ 119.995.145
Nro. Solicitud de Transferencia
52464
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2026
Fecha de la Transferencia
30-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.940.198
Retención DNCP
₲ 418.892
Retención IVA
₲ 3.272.595
Retención Renta
₲ 4.363.460
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-25-255059
Monto Contrato
₲ 2.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.145.653.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.145.653.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449512
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 10/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES PARA LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas