Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000722
Monto de la Factura
₲ 118.749.475
Nro. Solicitud de Transferencia
123590
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.778.146
Retención DNCP
₲ 414.544
Retención IVA
₲ 3.238.622
Retención Renta
₲ 4.318.163
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-25-255059
Monto Contrato
₲ 2.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 797.473.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 797.473.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449512
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 10/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES PARA LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas