Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000018
Monto de la Factura
₲ 783.067.537
Nro. Solicitud de Transferencia
41567
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
09-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 730.502.349
Retención DNCP
₲ 2.733.618
Retención IVA
₲ 21.356.387
Retención Renta
₲ 28.475.183
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO FORTPY
RUC
80152876-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-25-255324
Monto Contrato
₲ 10.880.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.157.092.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.157.092.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449512
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 10/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES PARA LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas