Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000010
Monto de la Factura
₲ 731.075.527
Nro. Solicitud de Transferencia
154430
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2025
Fecha de la Transferencia
29-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 682.000.421
Retención DNCP
₲ 2.552.118
Retención IVA
₲ 19.938.423
Retención Renta
₲ 26.584.565
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO FORTPY
RUC
80152876-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-25-255324
Monto Contrato
₲ 10.880.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.618.096.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.618.096.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449512
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 10/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES PARA LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas