Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000309
Monto de la Factura
₲ 1.473.902.122
Nro. Solicitud de Transferencia
143273
Fecha Solicitud de Transferencia
06-10-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.290.957.723
Retención DNCP
₲ 5.145.258
Retención IVA
₲ 40.197.331
Retención Renta
₲ 53.596.441
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-25-251052
Monto Contrato
₲ 73.686.119.084
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.400.913.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.400.913.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453106
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 87/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE TRAMOS CAMINEROS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ, ITAPUA Y CAAZAPÁ
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas