Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001647
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68626
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2025
Fecha de la Transferencia
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.574.546
Retención DNCP
₲ 698.182
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 7.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-25-251176
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.819.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.819.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453311
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 83/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONER PARA EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas