Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001876
Monto de la Factura
₲ 246.941.371
Nro. Solicitud de Transferencia
184939
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2025
Fecha de la Transferencia
15-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.940.239
Retención DNCP
₲ 862.050
Retención IVA
₲ 6.734.765
Retención Renta
₲ 8.979.686
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-25-252099
Monto Contrato
₲ 10.217.305.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.495.999.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.495.999.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441770
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 20/2024 - TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas