Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001883
Monto de la Factura
₲ 220.937.820
Nro. Solicitud de Transferencia
37373
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2026
Fecha de la Transferencia
09-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 388.191.766
Retención DNCP
₲ 1.542.548
Retención IVA
₲ 12.051.154
Retención Renta
₲ 16.068.206
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-25-252099
Monto Contrato
₲ 10.217.305.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.243.999.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.243.999.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441770
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 20/2024 - TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas