Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021107
Monto de la Factura
₲ 4.617.424
Nro. Solicitud de Transferencia
42203
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.307.469
Retención DNCP
₲ 16.119
Retención IVA
₲ 125.930
Retención Renta
₲ 167.906
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-25-260227
Monto Contrato
₲ 17.695.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.568.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.568.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454953
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 119/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas