Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000347
Monto de la Factura
₲ 296.300.137
Nro. Solicitud de Transferencia
107586
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
07-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.656.252
Retención DNCP
₲ 1.034.357
Retención IVA
₲ 8.080.913
Retención Renta
₲ 10.774.550
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUPAR SA
RUC
80008141-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-25-249997
Monto Contrato
₲ 56.815.884.573
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.750.830.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.750.830.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449370
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas