Datos del Pago
Nro. de Factura
005-002-0000002
Monto de la Factura
₲ 5.681.588.457
Nro. Solicitud de Transferencia
32172
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2025
Fecha de la Transferencia
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.275.406.533
Retención DNCP
₲ 19.833.909
Retención IVA
₲ 154.952.412
Retención Renta
₲ 206.603.217
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUPAR SA
RUC
80008141-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-25-249997
Monto Contrato
₲ 56.815.884.573
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.377.190.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.377.190.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449370
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas