Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000588
Monto de la Factura
₲ 9.876.811
Nro. Solicitud de Transferencia
41711
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
09-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.213.807
Retención DNCP
₲ 34.479
Retención IVA
₲ 269.368
Retención Renta
₲ 359.157
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-25-260177
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.888.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.888.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468139
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N°29/2025 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS DE LA DNPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas