Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0032079
Monto de la Factura
₲ 87.698.520
Nro. Solicitud de Transferencia
114626
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2026
Fecha de la Transferencia
10-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.811.557
Retención DNCP
₲ 306.148
Retención IVA
₲ 2.391.778
Retención Renta
₲ 3.189.037
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-25-261183
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.526.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.526.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467940
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 115/2025 LPN PARA SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA EL MOPC (MODALIDAD LEASING)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas