Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007354
Monto de la Factura
₲ 85.074.968
Nro. Solicitud de Transferencia
147890
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.364.118
Retención DNCP
₲ 296.989
Retención IVA
₲ 2.320.226
Retención Renta
₲ 3.093.635
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-25-252631
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.364.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.364.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447699
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 117/2024 - LICITACION PUBLICA NACIONAL "SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA LOS PUESTOS DE PEAJE"
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas