Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016481
Monto de la Factura
₲ 257.309.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147858
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2025
Fecha de la Transferencia
23-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.036.549
Retención DNCP
₲ 898.242
Retención IVA
₲ 7.017.518
Retención Renta
₲ 9.356.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-25-253512
Monto Contrato
₲ 1.205.111.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 506.025.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 506.025.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447664
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 50/2024 - LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas