Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016634
Monto de la Factura
₲ 237.803.700
Nro. Solicitud de Transferencia
169164
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2025
Fecha de la Transferencia
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.840.587
Retención DNCP
₲ 830.151
Retención IVA
₲ 6.485.555
Retención Renta
₲ 8.647.407
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-25-253512
Monto Contrato
₲ 1.205.111.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 506.025.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 506.025.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447664
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 50/2024 - LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas