Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004218
Monto de la Factura
₲ 21.234.139
Nro. Solicitud de Transferencia
115278
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2026
Fecha de la Transferencia
04-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.808.749
Retención DNCP
₲ 74.126
Retención IVA
₲ 579.113
Retención Renta
₲ 772.151
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-25-261743
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.167.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.167.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459693
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 72/2024 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE LOS SISTEMAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas