Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001694
Monto de la Factura
₲ 70.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80780
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2025
Fecha de la Transferencia
25-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.814.170
Retención DNCP
₲ 246.284
Retención IVA
₲ 1.924.091
Retención Renta
₲ 2.565.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-25-252632
Monto Contrato
₲ 916.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.884.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.884.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447699
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 117/2024 - LICITACION PUBLICA NACIONAL "SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA LOS PUESTOS DE PEAJE"
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas