Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0020972
Monto de la Factura
₲ 3.336.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53411
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2026
Fecha de la Transferencia
29-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.112.063.418
Retención DNCP
₲ 11.645.673
Retención IVA
₲ 90.981.818
Retención Renta
₲ 121.309.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REYVA S.A
RUC
80002040-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-25-256173
Monto Contrato
₲ 64.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.838.550.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.838.550.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462289
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 4/2025 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE FUNCIONARIOS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas