Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0033268
Monto de la Factura
₲ 3.351.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7593
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2026
Fecha de la Transferencia
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.126.056.510
Retención DNCP
₲ 11.698.036
Retención IVA
₲ 91.390.909
Retención Renta
₲ 121.854.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REYVA S.A
RUC
80002040-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-25-256173
Monto Contrato
₲ 64.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.403.357.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.403.357.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462289
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 4/2025 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE FUNCIONARIOS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas