Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004618
Monto de la Factura
₲ 29.904.293
Nro. Solicitud de Transferencia
60636
Fecha Solicitud de Transferencia
16-05-2025
Fecha de la Transferencia
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.896.899
Retención DNCP
₲ 104.393
Retención IVA
₲ 815.572
Retención Renta
₲ 1.087.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-25-251175
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.896.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.896.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453311
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 83/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONER PARA EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas