Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001077
Monto de la Factura
₲ 786.460.668
Nro. Solicitud de Transferencia
23337
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
10-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 730.235.880
Retención DNCP
₲ 2.745.463
Retención IVA
₲ 21.448.927
Retención Renta
₲ 28.598.570
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LT S.A.
RUC
80015499-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-25-263145
Monto Contrato
₲ 88.809.640.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.769.325.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.769.325.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468263
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 86/2025 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DEFENSA COSTERA, OBRAS DE DRENAJE, AVENIDAD COSTANERA Y PARQUE LINEAL DE LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN - PRIMERA ETAPA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas