Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013760
Monto de la Factura
₲ 147.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105600
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.634.816
Retención DNCP
₲ 519.638
Retención IVA
₲ 4.017.818
Retención Renta
₲ 4.017.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
405420
Código de Contratación (CC)
LP-23006-22-212487
Monto Contrato
₲ 1.324.447.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.245.814.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.245.814.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y ARTICULOS DE FERRETERIA VARIOS ? AD REFERENDUM 2022
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena