Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004954
Monto de la Factura
₲ 89.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182111
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.489.011
Retención DNCP
₲ 331.648
Retención IVA
₲ 1.282.143
Retención Renta
₲ 2.564.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
405401_04
Código de Contratación (CC)
LP-23006-22-217977
Monto Contrato
₲ 819.561.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 780.651.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.651.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405401
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS ? AD REFERENDUM 2022
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena