Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000742
Monto de la Factura
₲ 46.967.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75943
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
07-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.780.575
Retención DNCP
₲ 173.554
Retención IVA
₲ 670.957
Retención Renta
₲ 1.341.914
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
355
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183472
Monto Contrato
₲ 2.031.193.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.935.888.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.935.888.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369164
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional