Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000764
Monto de la Factura
₲ 39.248.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95736
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2020
Fecha de la Transferencia
08-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.420.912
Retención DNCP
₲ 145.031
Retención IVA
₲ 560.686
Retención Renta
₲ 1.121.371
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
355
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183472
Monto Contrato
₲ 2.031.193.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.935.888.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.935.888.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369164
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional