Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000771
Monto de la Factura
₲ 26.619.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116262
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.379.822
Retención DNCP
₲ 98.364
Retención IVA
₲ 380.271
Retención Renta
₲ 760.543
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
355
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183472
Monto Contrato
₲ 2.031.193.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.935.888.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.935.888.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369164
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional