Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002218
Monto de la Factura
₲ 1.727.892
Nro. Solicitud de Transferencia
131057
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.721.310
Retención DNCP
₲ 6.582
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-174326
Monto Contrato
₲ 1.088.745.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.052.011.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.052.011.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional