Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009772
Monto de la Factura
₲ 56.056.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138068
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.247.260
Retención DNCP
₲ 207.140
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.601.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-174326
Monto Contrato
₲ 1.088.745.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.052.011.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.052.011.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional