Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001247
Monto de la Factura
₲ 38.251.800
Nro. Solicitud de Transferencia
55736
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.030.414
Retención DNCP
₲ 134.924
Retención IVA
₲ 1.043.231
Retención Renta
₲ 1.043.231
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-169867
Monto Contrato
₲ 1.089.349.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.027.788.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.027.788.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional