Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0002659
Monto de la Factura
₲ 17.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128602
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2019
Fecha de la Transferencia
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.618.592
Retención DNCP
₲ 64.408
Retención IVA
₲ 249.000
Retención Renta
₲ 498.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-169867
Monto Contrato
₲ 1.089.349.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.027.788.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.027.788.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional