Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001500
Monto de la Factura
₲ 13.377.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78027
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2019
Fecha de la Transferencia
25-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.600.161
Retención DNCP
₲ 47.185
Retención IVA
₲ 364.827
Retención Renta
₲ 364.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-169867
Monto Contrato
₲ 1.089.349.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.027.788.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.027.788.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional