Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001115
Monto de la Factura
₲ 109.274.800
Nro. Solicitud de Transferencia
48703
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
30-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.928.914
Retención DNCP
₲ 385.442
Retención IVA
₲ 2.980.222
Retención Renta
₲ 2.980.222
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-169867
Monto Contrato
₲ 1.089.349.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.027.788.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.027.788.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional