Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006813
Monto de la Factura
₲ 437.576.781
Nro. Solicitud de Transferencia
59244
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
31-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 412.165.504
Retención DNCP
₲ 1.543.453
Retención IVA
₲ 11.933.912
Retención Renta
₲ 11.933.912
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
211
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-178199
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.281.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 620.281.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367563
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TOMÓGRAFO MARCA SIEMENS DEL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional