Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007567
Monto de la Factura
₲ 99.812.480
Nro. Solicitud de Transferencia
88219
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.016.097
Retención DNCP
₲ 352.065
Retención IVA
₲ 2.722.159
Retención Renta
₲ 2.722.159
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
211
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-178199
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.281.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 620.281.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367563
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TOMÓGRAFO MARCA SIEMENS DEL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional