Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0018232
Monto de la Factura
₲ 20.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
697
Fecha Solicitud de Transferencia
27-01-2020
Fecha de la Transferencia
04-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.221.504
Retención DNCP
₲ 74.496
Retención IVA
₲ 288.000
Retención Renta
₲ 576.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
323
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-182355
Monto Contrato
₲ 33.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.035.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.035.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369711
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUIMICOS Y MEDICAMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional