Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0020228
Monto de la Factura
₲ 13.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93689
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2020
Fecha de la Transferencia
26-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.814.336
Retención DNCP
₲ 49.664
Retención IVA
₲ 192.000
Retención Renta
₲ 384.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
323
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-182355
Monto Contrato
₲ 33.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.035.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.035.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369711
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUIMICOS Y MEDICAMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional