Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0163909
Monto de la Factura
₲ 51.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185711
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.038.291
Retención DNCP
₲ 179.891
Retención IVA
₲ 1.390.909
Retención Renta
₲ 1.390.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
289
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-181750
Monto Contrato
₲ 98.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.779.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.779.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368050
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional