Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0163920
Monto de la Factura
₲ 28.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188490
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.844.927
Retención DNCP
₲ 100.527
Retención IVA
₲ 777.273
Retención Renta
₲ 777.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
289
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-181750
Monto Contrato
₲ 98.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.779.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.779.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368050
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional