Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001701
Monto de la Factura
₲ 17.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35025
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
02-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.685.333
Retención DNCP
₲ 64.667
Retención IVA
₲ 250.000
Retención Renta
₲ 500.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175851
Monto Contrato
₲ 596.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.033.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.033.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional