Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005929
Monto de la Factura
₲ 54.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193974
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.486.171
Retención DNCP
₲ 199.543
Retención IVA
₲ 771.429
Retención Renta
₲ 1.542.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175851
Monto Contrato
₲ 596.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.033.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.033.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional