Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006753
Monto de la Factura
₲ 44.052.655
Nro. Solicitud de Transferencia
21092
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.494.397
Retención DNCP
₲ 155.386
Retención IVA
₲ 1.201.436
Retención Renta
₲ 1.201.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
362
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-182770
Monto Contrato
₲ 154.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.621.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.621.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional