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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0289813
Monto de la Factura
₲ 34.877.440
Nro. Solicitud de Transferencia
188615
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.253.812

Retención DNCP
₲ 128.881
Retención IVA
₲ 498.249
Retención Renta
₲ 996.498
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175776
Monto Contrato
₲ 151.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.184.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.184.540

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional