Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0324542
Monto de la Factura
₲ 40.967.560
Nro. Solicitud de Transferencia
128370
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.783.018
Retención DNCP
₲ 151.384
Retención IVA
₲ 585.251
Retención Renta
₲ 1.170.502
Multa
₲ 3.277.405
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175776
Monto Contrato
₲ 151.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.184.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.184.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional