Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0283645
Monto de la Factura
₲ 75.845.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155709
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.147.710
Retención DNCP
₲ 280.265
Retención IVA
₲ 1.083.500
Retención Renta
₲ 2.167.000
Multa
₲ 26.166.525
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175776
Monto Contrato
₲ 151.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.184.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.184.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional