Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000487
Monto de la Factura
₲ 26.547.600
Nro. Solicitud de Transferencia
118396
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.005.909
Retención DNCP
₲ 93.641
Retención IVA
₲ 724.025
Retención Renta
₲ 724.025
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUST IN TIME S.A.
RUC
80059559-9
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-174528
Monto Contrato
₲ 143.685.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.341.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.341.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y ENSERES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional