Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000504
Monto de la Factura
₲ 3.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117922
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.617.001
Retención DNCP
₲ 13.545
Retención IVA
₲ 104.727
Retención Renta
₲ 104.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUST IN TIME S.A.
RUC
80059559-9
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-174528
Monto Contrato
₲ 143.685.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.341.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.341.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y ENSERES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional